Постановление Правительства Калининградской области от 27.01.2023 N 46 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 28 января 2022 года N 41 "Об утверждении государственной программы Калининградской области "Культура"



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2023 г. в„– 46

О внесении изменений в постановление Правительства
Калининградской области от 28 января 2022 года в„– 41
"Об утверждении государственной программы
Калининградской области "Культура"

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года в„– 42 "О Правительстве Калининградской области" Правительство Калининградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Калининградской области от 28 января 2022 года в„– 41 "Об утверждении государственной программы Калининградской области "Культура" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 1 марта 2022 года в„– 99, от 12 сентября 2022 года в„– 500, от 2 ноября 2022 года в„– 574 и от 23 декабря 2022 года в„– 682).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Калининградской области
А.А. Алиханов





Утверждены
постановлением
Правительства
Калининградской области
от 27 января 2023 г. в„– 46

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Калининградской области от 28 января 2022 года в„– 41
"Об утверждении государственной программы
Калининградской области "Культура"

1. В преамбуле слова "подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года в„– 42 "О Правительстве Калининградской области" заменить словами "подпунктом 2 пункта 2 статьи 5 Закона Калининградской области от 25 ноября 2015 года в„– 475 "Об организации стратегического планирования в Калининградской области".
2. В государственной программе Калининградской области "Культура", утвержденной указанным постановлением:
1) в паспорте указанной государственной программы:
- строку "Целевые показатели и индикаторы государственной программы (далее - ИЦ)" дополнить абзацами следующего содержания:
"ИЦ 6) число посещений мероприятий организаций культуры;
ИЦ 7) уровень обеспеченности Калининградской области организациями культуры;
ИЦ 8) доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (нарастающим итогом)";
- строку "Объемы финансового обеспечения государственной программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения государственной программы:
общий объем финансирования государственной программы составляет 15755806,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 год - 2003368,0 тыс. рублей;
2023 год - 2192483,5 тыс. рублей;
2024 год - 2386631,9 тыс. рублей;
2025 год - 1863653,1 тыс. рублей;
2026 год - 1438610,0 тыс. рублей;
2027 год - 1450060,0 тыс. рублей;
2028 год - 1461610,0 тыс. рублей;
2029 год - 1473590,0 тыс. рублей;
2030 год - 1485800,0 тыс. рублей";

- строку "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) достижение к концу 2025 года следующих результатов:
- увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры (нарастающим итогом) до 18,77 миллиона единиц;
- увеличение обеспеченности Калининградской области организациями культуры до 172,9%;
- увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 88,1%";
2) строку "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 указанной государственной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1:
общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 12552063,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 год - 1610068,1 тыс. рублей;
2023 год - 1760056,6 тыс. рублей;
2024 год - 2018458,3 тыс. рублей;
2025 год - 1514977,0 тыс. рублей;
2026 год - 1124515,9 тыс. рублей;
2027 год - 1125961,4 тыс. рублей;
2028 год - 1128667,8 тыс. рублей;
2029 год - 1133181,4 тыс. рублей;
2030 год - 1136176,9 тыс. рублей";

3) в паспорте подпрограммы 2 указанной государственной программы:
- строку "ИЗ подпрограммы 2" дополнить абзацем следующего содержания:
"ИЗ 2.3) количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Калининградской области";
- строку "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2:
общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 1284675,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 год - 146879,0 тыс. рублей;
2023 год - 132599,8 тыс. рублей;
2024 год - 140612,2 тыс. рублей;
2025 год - 147971,3 тыс. рублей;
2026 год - 136043,0 тыс. рублей;
2027 год - 141055,0 тыс. рублей;
2028 год - 144038,0 тыс. рублей;
2029 год - 146004,0 тыс. рублей;
2030 год - 149473,0 тыс. рублей";

- строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2" дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) обновляемость объемов книжных фондов библиотек Калининградской области до 5%";
4) строку "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 указанной государственной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3:
общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 231095,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 год - 22817,6 тыс. рублей;
2023 год - 21041,2 тыс. рублей;
2024 год - 23493,2 тыс. рублей;
2025 год - 25936,7 тыс. рублей;
2026 год - 25585,0 тыс. рублей;
2027 год - 26322,0 тыс. рублей;
2028 год - 27745,0 тыс. рублей;
2029 год - 28618,0 тыс. рублей;
2030 год - 29537,0 тыс. рублей";

5) строку "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 указанной государственной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4:
общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 387158,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 год - 43907,8 тыс. рублей;
2023 год - 45549,1 тыс. рублей;
2024 год - 46155,9 тыс. рублей;
2025 год - 48655,1 тыс. рублей;
2026 год - 39934,1 тыс. рублей;
2027 год - 40253,6 тыс. рублей;
2028 год - 40575,6 тыс. рублей;
2029 год - 40900,2 тыс. рублей;
2030 год - 41227,5 тыс. рублей";

6) строку "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 указанной государственной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5:
общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет 703411,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 год - 122227,6 тыс. рублей;
2023 год - 171699,8 тыс. рублей;
2024 год - 92730,5 тыс. рублей;
2025 год - 57119,9 тыс. рублей;
2026 год - 50236,9 тыс. рублей;
2027 год - 51058,0 тыс. рублей;
2028 год - 51902,5 тыс. рублей;
2029 год - 52771,4 тыс. рублей;
2030 год - 53664,7 тыс. рублей";

7) строку "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 указанной государственной программы изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6:
общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 597401,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2022 год - 57467,9 тыс. рублей;
2023 год - 61537,0 тыс. рублей;
2024 год - 65181,8 тыс. рублей;
2025 год - 68993,1 тыс. рублей;
2026 год - 62295,0 тыс. рублей;
2027 год - 65410,0 тыс. рублей;
2028 год - 68681,0 тыс. рублей;
2029 год - 72115,0 тыс. рублей;
2030 год - 75721,0 тыс. рублей";

8) в разделе I указанной государственной программы:
- в подпункте 10 пункта 20, пункте 30 слова "муниципальных музеев" заменить словами "региональных и муниципальных музеев";
- пункт 30.1 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 30.2 следующего содержания:
"30.2. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на создание школ креативных индустрий в 2022-2024 годах приведен в приложении в„– 13 к государственной программе.";
9) в приложении в„– 1 к указанной государственной программе:
- в таблице 1:
в абзаце шестом графы 6 строки 6 слова "муниципальных музеев" заменить словами "региональных и муниципальных музеев";
графу 7 строк 9-11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"ИЦ 6) число посещений мероприятий организаций культуры;";
в строке 13:
графу 2 после слов "государственных учреждений" дополнить словом "сферы";
графу 6 дополнить абзацами следующего содержания:
"- материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений сферы культуры;
- выполнение работ по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, создаваемым с участием бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства";
графу 7 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
"ИЦ 7) уровень обеспеченности Калининградской области организациями культуры;
ИЦ 8) доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (нарастающим итогом);";
графу 7 строки 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"ИЦ 6) число посещений мероприятий организаций культуры;";
графу 7 строки 20 дополнить абзацем следующего содержания:
"ИЗ 2.3) количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Калининградской области";
графу 7 строки 26 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"ИЦ 6) число посещений мероприятий организаций культуры;";
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"Сведения о целевых показателях (индикаторах), планируемых
объемах финансового обеспечения государственной программы
Калининградской области "Культура"

Таблица 2

в„– п/п
Наименование показателя (индикатора), сведения о финансовом обеспечении
Единица измерения
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) государственной программы ответственный за показатель
Код главы главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)
Код целевых статей расходов
Значения по годам реализации
Итого
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Государственная программа Калининградской области "Культура" (далее - государственная программа)
2
Цель государственной программы: развитие культуры Калининградской области как ценностной основы для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс
3
ИЦ 1. Доля граждан Калининградской области, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры (нарастающим итогом)
Процентов
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
91,5
92,9
94,3
95,7
95,8
95,9
96
96,1
96,2
96,3
-
4
ИЦ 2. Количество посещений общедоступных библиотек Калининградской области (в год)
Тыс. человек в год
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
4361,4
4797,5
5233,7
6106,0
7850,5
8722,8
9595,1
10467,3
11339,6
13084,2
-
5
ИЦ 3. Количество партнерских межмузейных проектов государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" (далее - Музей янтаря), осуществляемых в партнерстве с российскими и зарубежными музеями и другими организациями (в год)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
17
17
18
18
19
19
19
19
19
19
-
6
ИЦ 4. Объем архивного фонда областного государственного казенного учреждения "Государственный архив Калининградской области" (далее - Государственный архив) (нарастающим итогом)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
796579,0
801079,0
805579,0
810079,0
814579,0
819079,0
823579,0
828079,0
832579,0
837079,0
-
7
ИЦ 5. Доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве ОКН федерального, регионального и местного (муниципального) значения (в год)
Процентов
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
-
-
72
72
72
74
74
74
74
75
75
75
-
8
ИЦ 6. Число посещений мероприятий организаций культуры
Миллионов единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
-
-
13,57
15,43
18,77
-
-
-
-
-
-
9
ИЦ 7. Уровень обеспеченности Калининградской области организациями культуры
Процентов
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
-
-
172,9
172,9
172,9
-
-
-
-
-
-
10
ИЦ 8. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (нарастающим итогом)
Процентов
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
-
-
86,7
87,7
88,1
-
-
-
-
-
-
11
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105;
046;
062
04.0.00
-
1971760,2
2130767,4
2261985,1
1862540,6
1438610,0
1450060,0
1461610,0
1473590,0
1485800,0
15536723,3
12
в том числе в разрезе ГРБС:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.0.00
-
1847032,6
1956567,6
2166754,6
1802920,7
1385623,1
1396252,0
1406957,5
1418068,6
1429385,4
14809562,0
14
Министерство образования Калининградской области
Тыс. руб.
-
046
04.0.00
-
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2750,0
2750,0
2750,0
2750,0
2750,0
23750,0
15
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
Тыс. руб.
-
062
04.0.00
-
122227,6
171699,8
92730,5
57119,9
50236,9
51058,0
51902,5
52771,4
53664,7
703411,3
16
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
2003368,0
2192483,5
2386631,9
1863653,1
1438610,0
1450060,0
1461610,0
1473590,0
1485800,0
15755806,5
17
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
105;
046;
062
04.0.00
-
1810729,7
2005723,0
2007733,0
1845335,8
1438610,0
1450060,0
1461610,0
1473590,0
1485800,0
14979191,5
18
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
105;
062
04.0.00
-
161030,5
125044,4
254252,0
17204,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
557531,7
19
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
31607,8
61716,1
124646,8
1112,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
219083,2
20
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
105
04.0.00
-
2618,3
144874,7
328293,4
105000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
580786,4
22
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
105
04.0.00
-
2592,1
144874,7
328293,4
105000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
580760,2
23
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.0.00
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
26,2
53922,3
117955,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
171903,5
25
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры" (далее - подпрограмма 1)
27
Цель подпрограммы 1: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининградской области в сфере культуры
28
Задачи подпрограммы 1:
1) создание условий для развития профессионального искусства и культуры, а также культурно-досуговой работы и народного творчества;
2) создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека;
3) укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей;
4) повышение качества жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания посредством обеспечения доступности культурных благ
29
ИЗ 1.1. Увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом по отношению к 2019 году)
Число раз
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
1,10
1,10
1,20
1,40
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
3,00
-
30
ИЗ 1.2. Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры и средней заработной платы по Калининградской области (ежегодно)
Процентов
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
31
ИЗ 1.3. Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях (нарастающим итогом по отношению к 2019 году)
Число раз
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
1,00
1,10
1,20
1,40
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
3,00
-
32
ИЗ 1.4. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (не менее в год)
Человеко-часов
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
20880
20880
20880
20880
20880
20880
20880
20880
20880
20880
-
33
ИЗ 1.5. Количество капитально отремонтированных зданий государственных и муниципальных учреждений культуры (в год)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
34
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.1.00
-
1579572,8
1699453,0
1894924,0
1514977,0
1124515,9
1125961,4
1128667,9
1133181,4
1136176,9
12337430,2
35
в том числе в разрезе ГРБС:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.1.00
-
1610068,1
1760056,6
2018458,3
1514977,0
1124515,9
1125961,4
1128667,9
1133181,4
1136176,9
12552063,4
37
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
1610068,1
1760056,6
2018458,3
1514977,0
1124515,9
1125961,4
1128667,9
1133181,4
1136176,9
12552063,4
38
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.1.00
-
1456695,6
1592063,0
1684422,1
1503916,5
1124515,9
1125961,4
1128667,9
1133181,4
1136176,9
11885600,7
39
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.1.00
-
122877,2
107390,0
210501,8
11060,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
451829,5
40
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
30495,3
60603,6
123534,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
214633,2
41
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
04.1.00
-
2618,3
126927,0
328293,4
105000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
562838,7
43
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.1.00
-
2592,1
126927,0
328293,4
105000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
562812,5
44
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
26,2
53922,3
117955,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
171903,5
46
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47
1.1. Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Калининградская область)"
48
Показатель 1.1.1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
9
12
15
21
-
-
-
-
-
-
-
49
Показатель 1.1.2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
22
32
41
45
-
-
-
-
-
-
-
50
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.1.А1
-
60836,2
132359,0
229126,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
422322,0
51
в том числе в разрезе ГРБС:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.1.А1
-
61450,7
133520,3
231518,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
426489,2
53
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
61450,7
133520,3
231518,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
426489,2
54
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.1.А1
-
9472,3
35588,1
29844,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74904,4
55
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.1.А1
-
51363,9
96770,9
199282,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
347417,6
56
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
614,5
1161,3
2391,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4167,2
57
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
58
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63
1.2. Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Калининградская область)"
64
Показатель 1.2.1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)
Человек
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
517
779
1041
1303
-
-
-
-
-
-
-
65
Показатель 1.2.2. Доля граждан Калининградской области, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры (нарастающим итогом)
Процентов
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
58,54
61,94
63,34
66,74
-
-
-
-
-
-
-
66
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.1.А2
-
43632,0
58499,8
58549,8
57700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
218381,6
67
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.1.А2
-
43632,0
58499,8
58549,8
57700,0
-
-
-
-
-
218381,6
69
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
43632,0
58499,8
58549,8
57700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
218381,6
70
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.1.А2
-
42932,0
57799,8
57849,8
57700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
216281,6
71
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.1.А2
-
700,0
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
72
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79
1.3. Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Калининградская область)"
80
Показатель 1.3.1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
0
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
81
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.1.А3
-
2620,0
120,0
120,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2980,0
82
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.1.А3
-
2620,0
120,0
120,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2980,0
84
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
2620,0
120,0
120,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2980,0
85
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.1.А3
-
120,0
120,0
120,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
480,0
86
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.1.А3
-
2500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500,0
87
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
94
1.4. Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
95
Показатель 1.4.1. Посещаемость музейных учреждений (в год)
Посещений на одного жителя Калининградской области
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
0,75
0,75
0,8
0,9
0,91
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
-
96
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.1.01
-
161776,1
161186,4
164925,4
176220,0
120524,0
125345,0
130358,0
135572,0
140995,0
1316901,9
97
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.1.01
-
161776,1
161186,4
164925,4
176220,0
120524,0
125345,0
130358,0
135572,0
140995,0
1316901,9
99
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
161776,1
161186,4
164925,4
176220,0
120524,0
125345,0
130358,0
135572,0
140995,0
1316901,9
100
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.1.01
-
161776,1
161186,4
164925,4
176220,0
120524,0
125345,0
130358,0
135572,0
140995,0
1316901,9
101
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-

-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
106
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
107
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109
1.5. Основное мероприятие "Развитие исполнительских искусств, сохранение и развитие кинематографии"
110
Показатель 1.5.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с 2019 годом, в год)
Число раз
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
1,01
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
-
111
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.1.02
-
547260,7
506476,0
578074,5
605325,2
553621,0
575766,0
598797,0
613714,0
617202,0
5196236,4
112
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
113
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.1.02
-
547260,7
506476,0
578074,5
605325,2
553621,0
575766,0
598797,0
613714,0
617202,0
5196236,4
114
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
547260,7
506476,0
578074,5
605325,2
553621,0
575766,0
598797,0
613714,0
617202,0
5196236,4
115
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.1.02
-
541076,5
503861,5
574881,4
601354,7
553621,0
575766,0
598797,0
613714,0
617202,0
5180274,1
116
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.1.02
-
6184,2
2614,5
3193,1
3970,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15962,3
117
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
118
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
119
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
121
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
122
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
123
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124
1.6. Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий"
125
Показатель 1.6.1. Количество мероприятий, организованных государственным бюджетным учреждением культуры "Областной дом народного творчества", государственным бюджетным учреждением культуры "Областной центр культуры молодежи" и государственным бюджетным учреждением "Центр по обслуживанию учреждений культуры и реализации культурных программ" (ежегодно)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
-
126
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.1.03
-
153355,6
167059,1
169225,6
173931,8
165493,7
172113,8
178998,3
186158,2
193604,5
1559940,6
127
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
128
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.1.03
-
153355,6
167059,1
169225,6
173931,8
165493,7
172113,8
178998,3
186158,2
193604,5
1559940,6
129
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
153355,6
167059,1
169225,6
173931,8
165493,7
172113,8
178998,3
186158,2
193604,5
1559940,6
130
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.1.03
-
153355,6
167059,1
169225,6
173931,8
165493,7
172113,8
178998,3
186158,2
193604,5
1559940,6
131
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
132
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
134
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
136
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
137
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
138
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
139
1.7. Основное мероприятие "Развитие системы образования в сфере культуры и реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей"
140
Показатель 1.7.1. Количество образовательно-развивающих проектов и конкурсных мероприятий для формирования профессиональных навыков у обучающихся по программам дополнительного образования и студентов среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства (ежегодно)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
-
141
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.1.04
-
214110,8
177044,5
149941,2
156361,1
143894,5
145035,7
146186,0
147345,5
148514,2
1428433,5
142
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
143
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.1.04
-
214739,4
177044,5
149941,2
156361,1
143894,5
145035,7
146186,0
147345,5
148514,2
1429062,1
144
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
214739,4
177044,5
149941,2
156361,1
143894,5
145035,7
146186,0
147345,5
148514,2
1429062,1
145
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.1.04
-
161308,2
177044,5
149941,2
156361,1
143894,5
145035,7
146186,0
147345,5
148514,2
1375630,9
146
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
52802,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52802,6
147
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
628,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
628,6
148
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
151
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
153
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
154
1.8. Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе в сельской местности"
155
Показатель 1.8.1. Количество учреждений в сфере культуры, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
-
7
7
7
7
7
7
7
7
7
-
156
Показатель 1.8.2. Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
-
-
11
11
11
-
-
-
-
-
-
157
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.1.05
-
395981,4
496708,2
544960,6
345318,9
140982,7
107700,9
74328,6
50391,7
35861,1
2192234,1
158
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
159
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.1.05
-
425233,6
556150,5
666103,5
345318,9
140982,7
107700,9
74328,6
50391,7
35861,1
2402071,5
160
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
425233,6
556150,5
666103,5
345318,9
140982,7
107700,9
74328,6
50391,7
35861,1
2402071,5
161
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.1.05
-
386654,9
489403,6
537634,7
338228,9
140982,7
107700,9
74328,6
50391,7
35861,1
2161187,1
162
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.1.05
-
9326,5
7304,6
7325,9
7090,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31047,0
163
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
29252,2
59442,3
121142,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
209837,4
164
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
165
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
2618,3
126927,0
328293,4
105000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
562838,7
166
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
2592,1
126927,0
328293,4
105000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
562812,5
167
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
168
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
26,2
53922,3
117955,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
171903,5
169
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170
Подпрограмма "Общедоступные (в том числе модельные муниципальные) библиотеки" (далее - подпрограмма 2)
171
Цель подпрограммы 2: повышение качества и доступности библиотечных услуг, в том числе путем создания модельных муниципальных библиотек
172
Задачи подпрограммы 2:
1) организация библиотечного обслуживания населения, реализация инновационных общественно значимых, культурно-просветительских программ и проектов, направленных на повышение статуса чтения, читательской активности;
2) преобразование общедоступных библиотек в центры инновационного роста, в том числе посредством создания модельных муниципальных библиотек
173
ИЗ 2.1. Увеличение числа посещений общедоступных (в том числе модельных муниципальных) библиотек Калининградской области (нарастающим итогом по сравнению с базовым 2019 годом)
Число раз
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
1,01
1,1
1,2
1,4
1,8
2
2,2
2,4
2,6
3
-
174
ИЗ 2.2. Количество библиотек, имеющих доступ к электронным ресурсам (нарастающим итогом)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
-
175
ИЗ 2.3. Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Калининградской области
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
-
-
7054
7054
6894
-
-
-
-
-
-
176
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.2.00
-
145766,5
131487,3
139499,7
146858,8
136043
141055
144038
146004
149473
1280225,3
177
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
178
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.2.00
-
146879
132599,8
140612,2
147971,3
136043
141055
144038
146004
149473
1284675,3
179
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
146879
132599,8
140612,2
147971,3
136043
141055
144038
146004
149473
1284675,3
180
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.2.00
-
116122,4
127255,1
135267,5
142722,5
136043
141055
144038
146004
149473
1237980,5
181
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.2.00
-
29644,1
4232,2
4232,2
4136,3
0
0
0
0
0
42244,8
182
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
1112,5
1112,5
1112,5
1112,5
0
0
0
0
0
4450
183
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189
2.1. Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Калининградская область)" (в части развития материально-технической базы общедоступных (в том числе модельных муниципальных) библиотек)
190
Показатель 2.1.1. Количество библиотек, получивших государственную поддержку на модернизацию материально-технической базы (нарастающим итогом)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
14
16
18
20
-
-
-
-
-
-
-
191
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.2.А1
-
25600,0
600,0
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27400,0
192
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
193
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.2.А1
-
25660,2
660,2
660,2
660,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27640,8
194
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
25660,2
660,2
660,2
660,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27640,8
195
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.2.А1
-
600,0
600,0
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2400,0
196
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.2.А1
-
25000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25000,0
197
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
60,2
60,2
60,2
60,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
240,8
198
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
199
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
201
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
202
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
203
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
204
2.2. Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Калининградская область)" (в части оцифровки библиотечных фондов)
205
Показатель 2.2.1. Доля документов в электронном формате от общего количества выданных документов (нарастающим итогом)
Процентов
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
6,5
6,6
6,7
6,8
-
-
-
-
-
-
-
206
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.2.А3
-
1800,0
1800,0
1800,0
1800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7200,0
207
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
208
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.2.А3
-
1800,0
1800,0
1800,0
1800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7200,0
209
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
1800,0
1800,0
1800,0
1800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7200,0
210
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.2.А3
-
1800,0
1800,0
1800,0
1800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7200,0
211
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
212
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
213
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
214
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
215
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
216
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-

-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
217
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
218
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
219
2.3. Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения Калининградской области"
220
Показатель 2.3.1. Количество посещений государственных библиотек (в год)
Посещений на одного жителя Калининградской области
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
2,6
2,7
3
3,3
3,7
4
4,3
4,7
5,1
5,4
-
221
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.2.01
-
110722,4
121855,1
129867,5
137226,6
131043,0
136055,0
139038,0
141004,0
144473,0
1191284,6
222
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
223
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.2.01
-
110722,4
121855,1
129867,5
137226,6
131043,0
136055,0
139038,0
141004,0
144473,0
1191284,6
224
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
110722,4
121855,1
129867,5
137226,6
131043,0
136055,0
139038,0
141004,0
144473,0
1191284,6
225
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.2.01
-
110722,4
121855,1
129867,5
137226,6
131043,0
136055,0
139038,0
141004,0
144473,0
1191284,6
226
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
227
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
228
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
229
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
231
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
232
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
233
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
234
2.4. Основное мероприятие "Формирование и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек"
235
Показатель 2.4.1. Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, в общем объеме фонда (нарастающим итогом)
Процентов
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
5
7
7,6
8,1
8,6
9,1
9,6
10,1
10,5
11
-
236
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.2.02
-
7644,1
7232,2
7232,2
7232,2
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
54340,7
237
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
238
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.2.02
-
8696,4
8284,5
8284,5
8284,5
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
58549,9
239
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
8696,4
8284,5
8284,5
8284,5
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
58549,9
240
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.2.02
-
3000,0
3000,0
3000,0
3095,9
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
37095,9
241
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.2.02
-
4644,1
4232,2
4232,2
4136,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17244,8
242
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
1052,3
1052,3
1052,3
1052,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4209,2
243
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
244
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
245
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
246
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
247
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
248
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
249
Подпрограмма "Культурно-образовательный сектор янтарной отрасли" (далее - подпрограмма 3)
250
Цель подпрограммы 3: развитие и продвижение Калининградской области как центра камнерезного и ювелирного искусства в России и за рубежом
251
Задачи подпрограммы 3:
1) создание условий для развития взаимодействия Музея янтаря с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере проектной деятельности и позиционирования Музея янтаря как центра ювелирного и камнерезного искусства;
2) развитие кадрового потенциала культурного сектора янтарной отрасли в Калининградской области
252
ИЗ 3.1. Количество выставок, проводимых Музеем янтаря (в год)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
55
55
56
56
57
57
58
58
58
58
-
253
ИЗ 3.2. Численность участников культурно-образовательных мероприятий, ежегодно проводимых Музеем янтаря, включая студентов государственного автономного учреждения Калининградской области "Колледж предпринимательства" (в год)
Тысяч человек
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
4,1
5
5,3
6
6,4
6,8
7,3
7,6
7,9
8
-
254
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105;
046
04.3.00
-
22817,6
21041,2
23493,2
25936,7
25585,0
26322,0
27745,0
28618,0
29537,0
231095,7
255
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
256
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.3.00
-
20317,6
18541,2
20993,2
23436,7
22835,0
23572,0
24995,0
25868,0
26787,0
207345,7
257
Министерство образования Калининградской области
Тыс. руб.
-
046
04.3.00
-
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2750,0
2750,0
2750,0
2750,0
2750,0
23750,0
258
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
22817,6
21041,2
23493,2
25936,7
25585,0
26322,0
27745,0
28618,0
29537,0
231095,7
259
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.3.00
-
22817,6
21041,2
23493,2
25936,7
25585,0
26322,0
27745,0
28618,0
29537,0
231095,7
260
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
261
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
262
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
263
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
264
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
265
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
266
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
267
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
268
3.1. Основное мероприятие "Формирование, учет и показ фондов Музея янтаря"
269
Показатель 3.1.1. Количество музейных предметов, поступающих в фонды Музея янтаря (ежегодно)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
-
270
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.3.01
-
15117,6
13341,2
15793,2
18236,7
12285,0
13022,0
14445,0
15318,0
16237,0
133795,7
271
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
272
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.3.01
-
15117,6
13341,2
15793,2
18236,7
12285,0
13022,0
14445,0
15318,0
16237,0
133795,7
273
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
15117,6
13341,2
15793,2
18236,7
12285,0
13022,0
14445,0
15318,0
16237,0
133795,7
274
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.3.01
-
15117,6
13341,2
15793,2
18236,7
12285,0
13022,0
14445,0
15318,0
16237,0
133795,7
275
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
276
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
277
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
278
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
279
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
280
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
281
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
282
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
283
3.2. Основное мероприятие "Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок"
284
Показатель 3.2.1. Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок (ежегодно)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
-
285
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.3.02
-
2100,0
2100,0
2100,0
2100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
38900,0
286
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
287
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.3.02
-
2100,0
2100,0
2100,0
2100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
38900,0
288
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
2100,0
2100,0
2100,0
2100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
38900,0
289
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.3.02
-
2100,0
2100,0
2100,0
2100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
6100,0
38900,0
290
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
291
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
292
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
293
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
294
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
295
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
296
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
297
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
298
3.3. Основное мероприятие "Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей"
299
Показатель 3.3.1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Музея янтаря (нарастающим итогом)
Процентов
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
70
70
70
70
71
71
72
72
73
73
-
300
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.3.03
-
3100,0
3100,0
3100,0
3100,0
4450,0
4450,0
4450,0
4450,0
4450,0
34650,0
301
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
302
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.3.03
-
3100,0
3100,0
3100,0
3100,0
4450,0
4450,0
4450,0
4450,0
4450,0
34650,0
303
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
3100,0
3100,0
3100,0
3100,0
4450,0
4450,0
4450,0
4450,0
4450,0
34650,0
304
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.3.03
-
3100,0
3100,0
3100,0
3100,0
4450,0
4450,0
4450,0
4450,0
4450,0
34650,0
305
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-

-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
306
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
307
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
308
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
309
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
310
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
312
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
313
3.4. Основное мероприятие "Подготовка квалифицированных специалистов для организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области"
314
Показатель 3.4.1. Количество граждан, прошедших обучение в сфере ювелирного дела и обработки янтаря (ежегодно)
Человек
Министерство образования Калининградской области
-
-
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
-
315
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
046
04.3.04
-
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2750,0
2750,0
2750,0
2750,0
2750,0
23750,0
316
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
317
Министерство образования Калининградской области
Тыс. руб.
-
046
04.3.04
-
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2750,0
2750,0
2750,0
2750,0
2750,0
23750,0
318
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2750,0
2750,0
2750,0
2750,0
2750,0
23750,0
319
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.3.04
-
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2750,0
2750,0
2750,0
2750,0
2750,0
23750,0
320
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
321
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
322
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
323
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
324
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
325
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
326
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
327
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
328
3.5. Основное мероприятие "Обеспечение участия Музея янтаря в процессе повышения квалификации кадров культурного сектора янтарной отрасли в Калининградской области"
329
Показатель 3.5.1. Общее количество образовательных, научно-методических мероприятий и программ, организованных Музеем янтаря (ежегодно)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
-
330
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.3.05
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
331
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
332
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.3.05
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
333
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
334
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.3.05
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
336
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
337
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
338
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
339
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
341
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
342
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
343
Подпрограмма "Архивное дело" (далее - подпрограмма 4)
344
Цель подпрограммы 4: удовлетворение текущих и формирование новых потребностей в получении информации, содержащейся в документах архивного фонда Калининградской области и других архивных документах
345
Задачи подпрограммы 4:
1) повышение эффективности работы по сохранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов Калининградской области;
2) введение документов архивного фонда в научный общественный оборот, обеспечение полноты использования документов архивного фонда и других архивных документов
346
ИЗ 4.1. Объем принятых на хранение в государственный архив управленческих документов и документов личного происхождения (в год)
Единиц
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
-
347
ИЗ 4.2. Объем оцифрованных документов (нарастающим итогом)
Единиц хранения
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
2222
2232
2242
2252
2262
2272
2282
2292
2302
2312
-
348
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.4.00
-
43907,8
45549,1
46155,9
48655,1
39934,1
40253,6
40575,6
40900,3
41227,5
387158,9
349
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
350
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.4.00
-
43907,8
45549,1
46155,9
48655,1
39934,1
40253,6
40575,6
40900,3
41227,5
387158,9
351
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
43907,8
45549,1
46155,9
48655,1
39934,1
40253,6
40575,6
40900,3
41227,5
387158,9
352
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.4.00
-
43907,8
45549,1
46155,9
48655,1
39934,1
40253,6
40575,6
40900,3
41227,5
387158,9
353
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-

-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
354
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
355
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
356
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
357
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
358
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
359
Показатель страхового фонда (нарастающим итогом)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
360
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
361
4.1. Основное мероприятие "Деятельность архивов"
362
Показатель 4.1.1. Объем страхового фонда (нарастающим итогом)
Кадров
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
1022093
1083093
1144093
1205093
1266093
1327093
1388093
1449093
1510093
1571093
-
363
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.4.01
-
43907,8
45549,1
46155,9
48655,1
39934,1
40253,6
40575,6
40900,3
41227,5
387158,9
364
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
365
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.4.01
-
43907,8
45549,1
46155,9
48655,1
39934,1
40253,6
40575,6
40900,3
41227,5
387158,9
366
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
43907,8
45549,1
46155,9
48655,1
39934,1
40253,6
40575,6
40900,3
41227,5
387158,9
367
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.4.01
-
43907,8
45549,1
46155,9
48655,1
39934,1
40253,6
40575,6
40900,3
41227,5
387158,9
368
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
369
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
370
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
371
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
372
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
373
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
374
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
375
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
376
4.2. Основное мероприятие "Обеспечение доступности архивных документов для поиска, исследования и изучения"
377
Показатель 4.2.1. Обеспечение пользователей архивной информацией
Количество запросов (в год)
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
-
378
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.4.02
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
379
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
380
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.4.02
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
381
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
382
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
383
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
384
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
385
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
386
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
387
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
388
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
389
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
390
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
391
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" (далее - подпрограмма 5)
392
Цель подпрограммы 5: повышение эффективности работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране ОКН
393
Задачи подпрограммы 5:
1) обеспечение сохранности и доступности ОКН;
2) обеспечение участия граждан в волонтерской деятельности по сохранению, использованию, популяризации ОКН
394
ИЗ 5.1. Количество информационных надписей и обозначений, установленных на ОКН (в год)
Единиц
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
-
-
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
-
395
ИЗ 5.2. Количество утраченных ОКН Калининградской области (в год)
Единиц
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
396
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
062
04.5.00
-
122227,6
171699,8
92730,5
57119,9
50236,9
51058,0
51902,5
52771,4
53664,7
703411,3
397
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
398
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
Тыс. руб.
-
062
04.5.00
-
122227,6
171699,8
92730,5
57119,9
50236,9
51058,0
51902,5
52771,4
53664,7
703411,3
399
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
122227,6
171699,8
92730,5
57119,9
50236,9
51058,0
51902,5
52771,4
53664,7
703411,3
400
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.5.00
-
113718,4
158277,6
53212,5
55111,9
50236,9
51058,0
51902,5
52771,4
53664,7
639953,9
401
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.5.00
-
8509,2
13422,2
39518,0
2008,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63457,4
402
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
403
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
404
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
17947,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17947,7
405
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
17947,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17947,7
406
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
407
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
408
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
409
5.1. Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Калининградская область)" (в части реализации программы "Волонтеры культуры")
410
Показатель 5.1.1. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям (нарастающим итогом)
Человек
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
-
-
275
412
549
686
-
-
-
-
-
-
-
411
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
062
04.5.А2
-
500,0
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1050,0
412
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
413
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
Тыс. руб.
-
062
04.5.А2
-
500,0
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1050,0
414
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
500,0
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1050,0
415
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.5.А2
-
500,0
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1050,0
416
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
417
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
418
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
419
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
420
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
421
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
422
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
423
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
424
5.2. Основное мероприятие "Сохранение историко-культурного наследия Калининградской области"
425
Показатель 5.2.1. Количество граждан, на добровольной основе принявших участие в деятельности по охране ОКН (в год)
Человек
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
-
-
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
-
426
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
062
04.5.01
-
108806,1
158308,4
79100,2
42605,2
37136,9
37434,0
37733,5
38035,4
38339,7
577499,4
427
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
428
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
Тыс. руб.
-
062
04.5.01
-
108806,1
158308,4
79100,2
42605,2
37136,9
37434,0
37733,5
38035,4
38339,7
577499,4
429
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
108806,1
158308,4
79100,2
42605,2
37136,9
37434,0
37733,5
38035,4
38339,7
577499,4
430
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.5.01
-
100296,9
144886,2
39582,2
40597,2
37136,9
37434,0
37733,5
38035,4
38339,7
514042,0
431
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.5.01
-
8509,2
13422,2
39518,0
2008,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63457,4
432
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
433
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
434
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
17947,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17947,7
435
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
17947,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17947,7
436
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
437
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
438
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
439
5.3. Основное мероприятие "Деятельность органов государственной власти"
440
Показатель 5.3.1. Выполнение годового плана Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
Процентов
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
441
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
062
04.5.11
-
12921,5
12841,4
13630,3
14514,7
13100,0
13624,0
14169,0
14736,0
15325,0
124861,9
442
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
443
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
Тыс. руб.
-
062
04.5.11
-
12921,5
12841,4
13630,3
14514,7
13100,0
13624,0
14169,0
14736,0
15325,0
124861,9
444
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
12921,5
12841,4
13630,3
14514,7
13100,0
13624,0
14169,0
14736,0
15325,0
124861,9
445
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.5.11
-
12921,5
12841,4
13630,3
14514,7
13100,0
13624,0
14169,0
14736,0
15325,0
124861,9
446
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
04.5.11
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
447
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
04.5.11
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
448
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
449
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
451
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
452
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
453
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
454
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных программ "Культура" и "Туризм" (далее - подпрограмма 6)
455
Цель подпрограммы 6: обеспечение реализации государственных программ Калининградской области "Культура" и "Туризм"
456
ИЗ 6.1. Степень выполнения мероприятий плана реализации государственной программы в срок
Процентов
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
-
457
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.6.00
-
57467,9
61537,0
65181,8
68993,1
62295,0
65410,0
68681,0
72115,0
75721,0
597401,8
458
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
459
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.6.00
-
57467,9
61537,0
65181,8
68993,1
62295,0
65410,0
68681,0
72115,0
75721,0
597401,8
460
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
57467,9
61537,0
65181,8
68993,1
62295,0
65410,0
68681,0
72115,0
75721,0
597401,8
461
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.6.00
-
57467,9
61537,0
65181,8
68993,1
62295,0
65410,0
68681,0
72115,0
75721,0
597401,8
462
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
463
6.1. Основное мероприятие "Деятельность органов государственной власти"
464
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
105
04.6.11
-
57467,9
61537,0
65181,8
68993,1
62295,0
65410,0
68681,0
72115,0
75721,0
597401,79
465
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
466
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
105
04.6.11
-
57467,9
61537,0
65181,8
68993,1
62295,0
65410,0
68681,0
72115,0
75721,0
597401,79
467
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
57467,9
61537,0
65181,8
68993,1
62295,0
65410,0
68681,0
72115,0
75721,0
597401,79
468
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
04.6.11
-
57467,9
61537,0
65181,8
68993,1
62295,0
65410,0
68681,0
72115,0
75721,0
597401,79
469
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
470
6.2. Основное мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности государственных учреждений культуры Калининградской области"
471
Показатель 6.2.1. Доля государственных учреждений культуры Калининградской области, предоставивших энергетическую декларацию в государственную информационную систему "Энергоэффективность" за отчетный год, от общего количества учреждений
Процентов
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
472
Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
473
в том числе в разрезе ГРБС:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
474
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
475
Финансирование за счет всех источников, в том числе:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
476
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
477
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
478
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
479
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
480
из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности (при наличии), всего, из них:
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
481
за счет областного бюджета (без учета средств федерального бюджета)
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
482
за счет средств федерального бюджета
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
483
за счет средств местных бюджетов
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
484
за счет внебюджетных источников
Тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
";

- в таблице 3:
в строке 2:
графу 5 после слов "видам искусств" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графах 7, 8 цифры "7", "9" заменить соответственно цифрами "5", "7";
в графах 6-8 строки 3 цифры "48", "55", "55" заменить соответственно цифрами "10", "15", "15";
в строке 4:
графу 5 после слова "автотранспорта" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графе 8 цифру "2" заменить цифрой "3";
в строке 5:
в графе 3 слово "муниципальных" заменить словами "региональных и муниципальных";
в графе 4 слово "Муниципальные" заменить словами "Региональные и муниципальные";
в графе 5:
слово "муниципальных" заменить словами "региональных и муниципальных";
после слова "оборудование" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графах 7, 8 цифры "7", "8" заменить соответственно цифрами "9", "11";
в строке 6:
графу 5 после слова "местности" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графах 7, 8 цифры "10", "13" заменить соответственно цифрами "8", "10";
в строке 7:
графу 5 после слова "музеи" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графах 7, 8 знак "-" заменить соответственно цифрами "1", "2";
строку 8 изложить в следующей редакции:

"
8

Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры (единиц)
-
-
1
-
-
-
-
-
-
";

графу 5 строки 9 после слова "работников" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
графу 5 строки 10 после слова "учреждений" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
- в таблице 4:
в строке 2:
графу 5 после слова "местности" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графах 6-8 знак "-" заменить соответственно цифрами "6", "8", "10";
в строке 4:
графу 5 после слов "видам искусств" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графах 6-8 знак "-" заменить соответственно цифрами "4", "5", "7";
в строке 6:
графу 3 после слова "оснащение" дополнить словами "региональных и";
графу 5 после слова "оборудование" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графах 6-8 знак "-" заменить соответственно цифрами "6", "8", "9";
в строке 7:
графу 5 после слова "музеи" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графах 6-8 знак "-" заменить соответственно цифрами "1", "1", "2";
строку 8 исключить;
в строке 9:
графу 5 после слова "работников" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графах 6-8 знак "-" заменить соответственно цифрами "8", "12", "6";
в строке 10:
графу 5 после слова "учреждений" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графах 6-8 знак "-" заменить соответственно цифрами "10", "15", "20";
в графе 6 строки 11 знак "-" заменить цифрой "1";
в строке 12:
графу 5 после слова "работников" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графе 6 знак "-" заменить цифрой "9";
в строке 13:
графу 5 после слова "учреждений" дополнить словами "(нарастающим итогом)";
в графе 6 знак "-" заменить цифрами "14";
в графах 6-8 строки 14 знак "-" заменить соответственно цифрами "49", "50", "50";
в графах 6, 7 строки 15 знак "-" заменить соответственно цифрами "36", "14";
в графе 6 строки 16 знак "-" заменить цифрой "4";
в графах 6, 7 строки 17 знак "-" заменить соответственно цифрами "2", "5";
в графах 6-8 строки 18 знак "-" заменить соответственно цифрами "107", "110", "115";
10) в порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, приведенном в приложении в„– 2 к указанной государственной программе:
- пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) наличие муниципального плана мероприятий ("дорожной карты") реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года в„– 678-р.";
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования определяется исходя из заявок муниципальных образований, признанных победителями конкурсного отбора, и должен составлять не более 99%.";
11) в пункте 2 порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, включая капитальный и текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе в сельской местности, приведенного в приложении в„– 7 к указанной государственной программе, слова "модернизации учреждений культуры" заменить словами "укреплению материально-технической базы учреждений культуры (в том числе муниципальных детских школ искусств)";
12) в приложении в„– 11 к указанной государственной программе:
- заголовок после слова "оснащение" дополнить словами "региональных и";
- в пункте 2:
слова "подпунктом 17 пункта 1" заменить словами "пунктом 17";
после слов "оснащению" дополнить словами "региональных и";
- пункт 14 признать утратившим силу;
13) дополнить указанную государственную программу приложением в„– 13 следующего содержания:

"Приложение в„– 13
к государственной программе
Калининградской области "Культура"

ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской
области на создание школ креативных индустрий
в 2022-2024 годах

1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области на создание школ креативных индустрий в 2022-2024 годах (далее соответственно - муниципальные образования, субсидии), критерии и порядок отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения, установленных пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на достижение цели, соответствующей цели государственной программы Калининградской области "Культура" (далее - государственная программа).
3. Создание школы креативных индустрий включает в себя следующие требования:
1) создание современного пространства для ведения культурно-просветительской деятельности, отвечающего санитарно-эпидемиологическим правилам и требованиям пожарной безопасности;
2) оснащение организации в сфере культуры, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности (далее - организация), высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");
3) создание на базе организации не менее трех студий школы креативных индустрий в соответствии с типовым проектом школы креативных индустрий, утверждаемым Министерством культуры Российской Федерации, по следующим направлениям:
- звукорежиссура;
- современная электронная музыка;
- фото- и видеопроизводство;
- анимация и 3D-графика;
- дизайн;
- интерактивные цифровые технологии VR и AR;
4) осуществление набора обучающихся в количестве не менее 60 человек в год, являющихся учениками 5-11-х классов общеобразовательных организаций;
5) ведение культурно-просветительской деятельности по заявленным направлениям не менее 2 лет;
6) проведение в год не менее трех культурно-просветительских, социально значимых и образовательных мероприятий.
4. Средства субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства субсидии из федерального бюджета областному бюджету на создание школ креативных индустрий, направляются на:
1) приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения школ креативных индустрий, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы;
2) обеспечение школ креативных индустрий сценическими конструкциями и конструктивными элементами, включая их приобретение, изготовление, монтаж (демонтаж) и доставку.
5. Средства субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета, направляются на:
1) обеспечение высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет";
2) проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений, используемых организацией для создания школы креативных индустрий;
3) проведение пусконаладочных работ технического и технологического оборудования;
4) расходы на фонд оплаты труда, обучение и повышение квалификации сотрудников организации и иные расходы на обеспечение уставной деятельности организации для функционирования школы креативных индустрий.
6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству по культуре и туризму Калининградской области (далее - Министерство) на цель, указанную в пункте 2 настоящего порядка.
7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в соответствии с условиями и критериями, установленными пунктами 8, 9 настоящего порядка.
8. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие муниципальных правовых актов, муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих цели и задачам государственной программы, и мероприятий государственной программы, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;
3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством и муниципальным образованием (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением обязательств;
4) централизация закупок товаров, работ, услуг путем осуществления определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года в„– 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и постановлением Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года в„– 1013 "О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Калининградской области", если заказчиком выступает орган местного самоуправления, муниципальное казенное или бюджетное учреждение и если иное не установлено нормативными правовыми актами Калининградской области.
9. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
1) наличие организации, желающей принять участие в проекте по созданию школ креативных индустрий (далее - проект);
2) наличие заявки муниципального образования о потребности в средствах субсидии с указанием наименований расходов, направленных на создание школ креативных индустрий, включенной в заявку Калининградской области для участия в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание школ креативных индустрий, проводимом Министерством культуры Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание школ креативных индустрий, предусмотренными приложением в„– 28 к государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года в„– 317 (далее соответственно - отбор, заявка).
10. К заявке прилагаются следующие документы:
1) план мероприятий ("дорожная карта"), необходимых для создания школы креативных индустрий, а также смета расходов на проведение каждого из них, включающая указание этапов и обоснование статей сметы расходов на проведение мероприятий, включая расчет или смету на приобретение необходимого для оснащения школы креативных индустрий технического и технологического оборудования, в том числе расходов на его доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж (демонтаж), ремонт и обслуживание;
2) учредительные документы организации, копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
3) заверенные копии правоустанавливающих документов на здания и (или) помещения организации либо копии договоров аренды, безвозмездного пользования зданиями и (или) помещениями со сроком действия не менее 10 лет на дату подачи заявки;
4) сведения о проведенном капитальном ремонте или реконструкции, об отсутствии аварийного и (или) ветхого состояния зданий и (или) помещений организации;
5) справка в произвольной письменной форме руководителя организации с обоснованием необходимости участия организации в проекте.
11. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования, являющегося учредителем организации, включенной в перечень субъектов Российской Федерации, признанных победителями отбора.
12. Основаниями для распределения субсидии бюджету муниципального образования являются:
1) по направлениям расходов, указанным в пункте 4 настоящего порядка, - решение Министерства культуры Российской Федерации об объявлении победителей отбора;
2) по направлениям расходов, указанным в пункте 5 настоящего порядка, - обоснованная потребность организации, направленная письмом в адрес Министерства.
13. Предоставление субсидии по направлениям расходов, указанным в пункте 4 настоящего порядка, осуществляется на основании соглашения в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в порядке и в сроки, установленные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года в„– 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
14. Предоставление субсидии по направлениям расходов, указанным в пункте 5 настоящего порядка, осуществляется на основании соглашения, заключаемого Министерством и муниципальным образованием в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Калининградской области, в порядке и в сроки, установленные правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской области, а также определения и установления предельного уровня софинансирования Калининградской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Калининградской области, установленными постановлением Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года в„– 908.
15. Уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с приказом Министерства финансов Калининградской области об установлении предельного уровня софинансирования Калининградской областью объема расходного обязательства муниципального образования.
16. Перечисление субсидий осуществляется Министерством на единый счет муниципального образования, открытый в Управлении Федерального казначейства по Калининградской области, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.
17. Орган местного самоуправления муниципального образования ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет о достижении результата использования субсидии по форме, установленной соглашением.
18. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
19. Субсидия, использованная муниципальным образованием не по целевому назначению, подлежит возврату в областной бюджет в порядке и в сроки, которые установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и соглашением.
20. Оценка эффективности использования субсидии определяется на основе индекса, отражающего уровень достижения результата использования субсидии (K), по следующей формуле:

K = Mi / Ni,

где:
Mi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии;
Ni - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.
Использование субсидии считается эффективным в случаях, когда K >= 1.
Использование субсидии считается неэффективным в случаях, когда K < 1.
21. Результатом использования субсидии является создание школ креативных индустрий в количестве, установленном соглашением.
22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (V возврата), рассчитывается по формуле:

V возврата = V субсидии x (1 - K),

где:
V субсидии - размер предоставленной субсидии в отчетном финансовом году;
K - индекс, отражающий уровень достижения эффективности использования субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату, используются только положительные значения K.
23. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за соблюдение условий, цели и порядка предоставления субсидий и достоверность отчетности, представляемой Министерству в соответствии с пунктом 17 настоящего порядка.
24. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и органом государственного финансового контроля.
25. В случае нарушения обязательств, предусмотренных условиями соглашения, невыполнения требований Министерства и (или) органа государственного финансового контроля о возврате субсидии, использованной не по целевому назначению и (или) не использованной в срок, предусмотренный соглашением, к органу местного самоуправления муниципального образования применяются меры финансовой ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.".


------------------------------------------------------------------